Total de empenhos
4.908
Consulta de Empenhos — Critério 4.3
Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.
Valor empenhado
R$ 113.418.346,28
Credores
609
Valor pago
R$ 87.109.831,11
76,8% do empenhado
Filtros de pesquisa
| Órgão | Empenho | Data | Credor | Objeto | Procedimento | Empenhado | Liquidado | Pago | A pagar | Ações |
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cobrança de Tarifa Bancária para Alteração do Cronogama do Contrato de… | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 887525PagoCobrança de Tarifa Bancária para Alteração do Cronogama do Contrato de Repasse 923764/2021 - Operação 1081420-41 - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas dec… | Não se aplica | R$ 20.200,00 | R$ 20.188,90 | R$ 0,00 | R$ 20.200,00 |
Empenho nº 868925LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100013 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 20.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 20.188,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Cultura | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas de… | Não se aplica | R$ 22.100,00 | R$ 22.068,79 | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
Empenho nº 865125LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100016 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 22.100,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 22.068,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Cultura | 30/12/2025 | — | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 3.800,00 | R$ 3.777,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 864725LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070002 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.777,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Cultura | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas dec… | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 1.194,02 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 864425LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100008 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.194,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | — | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas … | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 4.468,12 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 863825LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110007 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.468,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | — | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 863525LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110004 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas … | Não se aplica | R$ 17.000,00 | R$ 16.902,56 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Empenho nº 863125LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110012 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 16.902,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.000,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas … | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 1.016,92 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 862925LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090027 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.016,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas … | Não se aplica | R$ 24.200,00 | R$ 24.139,55 | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 |
Empenho nº 862725LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110011 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 24.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 24.139,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.200,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas dec… | Não se aplica | R$ 21.700,00 | R$ 21.658,00 | R$ 0,00 | R$ 21.700,00 |
Empenho nº 862025LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110006 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 21.700,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 21.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.700,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 31.500,00 | R$ 31.498,87 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
Empenho nº 861425LiquidadoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110005 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 31.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 31.498,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.500,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 5.908,13 | R$ 5.908,13 | R$ 91,87 |
Empenho nº 861125PagoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010014 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.908,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.908,13
A pagarR$ 91,87
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 14.650,00 | R$ 14.646,66 | R$ 14.646,66 | R$ 3,34 |
Empenho nº 860925PagoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110003 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 14.650,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 14.646,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.646,66
A pagarR$ 3,34
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorre… | Não se aplica | R$ 10.500,00 | R$ 10.259,00 | R$ 10.259,00 | R$ 241,00 |
Empenho nº 860625PagoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Procuradoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010006 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.259,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.259,00
A pagarR$ 241,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorren… | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 3.117,28 | R$ 3.117,28 | R$ 82,72 |
Empenho nº 860325PagoVencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Fórum de Jaguaribara, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010001 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.117,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.117,28
A pagarR$ 82,72
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| Fundo Municipal de Saúde | 30/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário. | Não se aplica | R$ -620,09 | R$ 54.379,91 | R$ 54.379,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743525Pagoface cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -620,09
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 54.379,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.379,91
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 23/12/2025 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORG… | 00015-2025 | R$ 433.147,67 | R$ 245.426,66 | R$ 0,00 | R$ 433.147,67 |
Empenho nº 886825LiquidadoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 433.147,67
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 245.426,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 433.147,67
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| Fundo Municipal de Saúde | 23/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251787222) é a ART refer… | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 869925Pagoreferente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251787222) é a ART referente a elaboração de projeto e orçamento para contrato de serviços técnicos profissionais na área de engenharia Secretaria de infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 23/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251792437) é a ART refer… | Não se aplica | R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 866525Pagoreferente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251792437) é a ART referente a georre e desmembramento com locação e localização de terreno urbano com área de 4.216,68 mª, projeto arquitet., estrutural, elétric, hidrauliuco e sanitário e elab. orçamento da construção de um ginasio poliesportivo no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 271,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,47
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Cultura | 23/12/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD… | 2025110301PERP | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 862325PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E (MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE PÚBLICA DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS),VISANDO FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DENTRO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 22/12/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | pacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg /… | Não se aplica | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 880525Pagopacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg / hotel em Brasilia - (hotel Cullinan Hplus) - passagem de Fortaleza x Brasilia x Fortaleza para a senhora Thayane Patrícia Diógenes Procuradora geral, e o Senhor Prefeito José Nunes dos Santos Filho.
EmpenhadoR$ 6.960,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.960,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 22/12/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | pacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg /… | Não se aplica | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 880325Pagopacote para Brasilia/DF com aéreo (voo direto) + com bagagem de 10kg / hotel em Brasilia - (hotel Cullinan Hplus) - passagem de Fortaleza x Brasilia x Fortaleza para a senhora secretaria Ana Maria Silva Sena, junto a Secretaria de Administração e Finanças.
EmpenhadoR$ 3.480,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.480,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 22/12/2025 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE… | Não se aplica | R$ 185.000,00 | R$ 92.500,00 | R$ 92.500,00 | R$ 92.500,00 |
Empenho nº 876325PagoAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE. LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NEGº 19120001 VINCULADO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO LEI 14.133/2021 PROCESSO CARONA Nº 00016-2025 E CONTRATO Nº 20250719 VINCULADO AO CNPJ MATRIZ.
EmpenhadoR$ 185.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 92.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.500,00
A pagarR$ 92.500,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 20/12/2025 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | para Relançamento face a Justificativa de Faturamento da Nacional Veíc… | 00016-2025 | R$ -185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857125Empenhadopara Relançamento face a Justificativa de Faturamento da Nacional Veículos e Serviços Ltda - Empresa Matriz - CNPJ 04.770.238/0001-57 para Faturamento junto a Filial Nacional Veículos e Serviços Ltda - CNPJ 04.770.238/0005-80, que ora regularizamos.
EmpenhadoR$ -185.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 19/12/2025 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE… | 00016-2025 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 |
Empenho nº 857125EmpenhadoAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 185.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 185.000,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipa… | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 160,00 | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 868525Pagopagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECES… | 2025081801PERP | R$ 1.729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.729,00 |
Empenho nº 856325EmpenhadoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.729,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.729,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECES… | 2025081801PERP | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 856225EmpenhadoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 6.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.002,45 |
Empenho nº 856125EmpenhadoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.002,45
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.002,45
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 2.541,07 | R$ 2.541,07 | R$ 2.541,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 856025PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.541,07
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.541,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.541,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 18/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 15.189,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.189,42 |
Empenho nº 855925EmpenhadoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 15.189,42
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.189,42
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | SEEWAY LTDA | Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução de Oficina… | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 877725PagoPrestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução de Oficina de Planejamento de Ações de Educação e Mobilização em Saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase na Promoção e Prevenção em Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso e Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria… | 2024101501PERP | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 875625Pagoaquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria… | 2024101501PERP | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 875325Pagoaquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 592,00 |
Empenho nº 858725EmpenhadoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 592,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 592,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 1.478,26 | R$ 1.364,00 | R$ 1.364,00 | R$ 114,26 |
Empenho nº 858425PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.478,26
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.364,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.364,00
A pagarR$ 114,26
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 1.364,00 | R$ 1.364,00 | R$ 1.364,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 858425PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.364,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.364,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.364,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 1.714,35 | R$ 1.651,35 | R$ 1.651,35 | R$ 63,00 |
Empenho nº 858325PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.714,35
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.651,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.651,35
A pagarR$ 63,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 1.651,35 | R$ 1.651,35 | R$ 1.651,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 858325PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.651,35
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.651,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.651,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 858225PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 353,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 353,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 353,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 821,50 | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 468,00 |
Empenho nº 858225PagoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 821,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 353,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 353,50
A pagarR$ 468,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 11.153,70 | R$ 10.545,58 | R$ 0,00 | R$ 11.153,70 |
Empenho nº 858125LiquidadoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 11.153,70
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.545,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.153,70
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGR… | 2024121701PERP | R$ 10.545,58 | R$ 10.545,58 | R$ 0,00 | R$ 10.545,58 |
Empenho nº 858125LiquidadoAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 10.545,58
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 10.545,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.545,58
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS… | 2024122001PERP | R$ 6.694,50 | R$ 6.694,50 | R$ 0,00 | R$ 6.694,50 |
Empenho nº 858025LiquidadoAQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.694,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.694,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.694,50
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS… | 2024122001PERP | R$ 2.969,00 | R$ 2.969,00 | R$ 2.969,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857825PagoAQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.969,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.969,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.969,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICA… | 2025042401PERP | R$ 4.917,60 | R$ 4.917,60 | R$ 4.917,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 857025PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.917,60
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.917,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.917,60
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICA… | 2025042401PERP | R$ 17.292,09 | R$ 17.292,09 | R$ 17.292,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 856925PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 17.292,09
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 17.292,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.292,09
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICA… | 2025042401PERP | R$ 14.196,20 | R$ 14.196,20 | R$ 14.196,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 856825PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.196,20
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 14.196,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.196,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Municipal de Saúde | 17/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICA… | 2025042401PERP | R$ 5.504,35 | R$ 5.504,35 | R$ 5.504,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 856725PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.504,35
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.504,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.504,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 50 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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Critério 4.3
Possibilita a consulta de empenhos com detalhes de credor, valor, objeto e licitação?
Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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